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九游—安永内控管理咨询项目完美收关

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九游—安永内控管理咨询项目完美收关

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  从夏到冬,历时半年,九游—安永内控项目终于迎来了收获的季节。2016年1月20日下午,九游华药内控项目结项会于公司大会议室顺利召开。会议由九游华药郑总主持,运营总监、财务总监、信息部长、内控专员、相关部门主管、安永咨询团队参加。

 

 

  2015年7月,妥善考虑内外两方面的诱因,为了更好的适应监管机构的合规环境,同时加强企业自身风险应对能力、完善内部管理机制,实现管理水平的提升,九游华药高层决定继续牵手安永,启动内控项目。这也是在和安永完成财务咨询项目之后的第二次合作。

 

 

  该项目实施期间安排紧凑合理,2015年8月启动项目,到9月底完成现场实施,10月至12月进行持续跟进。项目目标制定清晰明确,优化内控流程、完善岗位职责、设计岗位报表、定义风险预警,梳理绩效考核指标,输出五项成果。

 

 

  实施过程中,通过深度的调研访谈,安永团队从识别风险进行控制分析到管理评估分析,缺陷整改,由点到面,层层深入为九游量体裁衣,制定合理的内控方案。合作过程中,安永团队持续为公司内控专员进行指导,把控风险点,识别内控缺陷,执行穿行测试,并切实实现了知识转移。

 

 

  历经几个月的合作与探讨,九游方面取得了重九游果,在安永的指导下财务部内控小组呈上了第一版内控报告书,全面覆盖公司六阶段以来运营及财务相关的异常点、差异点、风险点及改善建议;信息部对安永输出成果完成了系统落地,为财务业务人员甩掉了大部分的手工账,全面实现系统管控,大大提高操作及管理效率;各部门针对对安永的输出成果也进行相应的制度完善,科学管理制度为先;参与项目的员工获取安永在内部控制方面先进方法论的知识和技能,在项目工作中参与的人员都获得了安永的培训,成为公司日常管理控制的骨干力量;相关流程的负责人参与项目的具体实施,弥补公司在日常管理中存在的问题。

 

 

  本次内控项目除了是为符合上市过程的法规要求外, 更培养了员工对于公司内部控制的认识,深入理解并改善公司目前的业务流程。短短几个月的合作,安永团队无时不用精益求精、敢为人先的价值观感染着九游人,九游人也向外界传递出上下求索不断进取的九游精神。九游,这个站在行业前沿的药企正在厚积薄发不断成长。2016,我们已做好准备迎接新的挑战。

 

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